校園概況
錦州市第一高級中學(xué)2021年度部門(mén)決算
- 分類(lèi):通知公告
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- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2023-09-11 17:25
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【概要描述】
錦州市第一高級中學(xué)2021年度部門(mén)決算
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目 錄
第一部分 錦州市第一高級中學(xué)概況
一、主要職責
二、部門(mén)決算單位構成
第二部分 錦州市第一高級中學(xué)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 錦州市第一高級中學(xué)2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第一部分 錦州市第一高級中學(xué)概況
一、主要職責
我校為全額撥款事業(yè)單位,隸屬于錦州市教育局,下設政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數共173人,年末實(shí)有在職人數為150人,另有遺屬人員1人。在校生1910人。
我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復校,占地面積約6萬(wàn)平方米,建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。單位工作職責為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展。
二、部門(mén)決算單位構成
錦州市第一高級中學(xué)無(wú)納入2021年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計2420.69萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入2111.82萬(wàn)元,占收入總計的87.24%。其中:一般公共預算財政撥款收入2111.82萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.事業(yè)收入259.67萬(wàn)元,占收入總計的10.73%。主要是學(xué)生學(xué)宿費等收入。
3.上年結轉和結余49.2萬(wàn)元,占收入總計的2.03%。主要是用于語(yǔ)音教育教室設備購置等。
(二)支出總計2420.69萬(wàn)元,包括:
1.基本支出2371.49萬(wàn)元,占支出總計的97.97%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1788.93萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出23.72萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出509.7萬(wàn)元,資本性支出49.14萬(wàn)元。
2.項目支出49.2萬(wàn)元,占支出總計的2.03%。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出2420.69萬(wàn)元,其中:基本支出2371.49萬(wàn)元,項目支出49.2萬(wàn)元。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2161.02萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:高中教育支出2111.82萬(wàn)元,占97.72%;城市中小學(xué)教育設施支出49.2萬(wàn)元,占2.28%。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2111.82萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費1812.65萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費299.17萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于日常工作需要。
(四)預算績(jì)效情況。
1.預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我學(xué)校組織對2021年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及預算支出項目1個(gè),涉及資金49.2萬(wàn)元,自評覆蓋率(開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數)10分。
2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
“語(yǔ)音教室建設”項目自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分10分。項目全年預算數為49.2萬(wàn)元,執行數為49.2萬(wàn)元,完成預算的100%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
第四部分 2021年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
附件【遼寧省錦州市第一高級中學(xué)2021年度部門(mén)決算表.xls】
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